Per fatturare con la tariffa 590, nella scheda "Configurazione" è necessario selezionare la specializzazione Medicina empirica/alternativa/complementare (tariffa 590).

Un po' più in basso, nella stessa scheda, si trova l'opzione "Soggetto a IVA". Questa opzione non deve essere compilata da tutti i fornitori di prestazioni. Se non sapete se siete soggetti all'IVA, contattate i servizi competenti.

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto.html

Inserite qui le vostre coordinate bancarie. Normalmente, i dati del fornitore di prestazioni vengono utilizzati anche per il fatturante. Tuttavia, se desiderate inserire un fatturante separato, potete farlo nella sezione "Fatturante".

In qualità di fornitore di prestazioni nel campo della medicina empirica/alternativa/complementare (tariffa 590), la vostra autorizzazione è personale e non trasferibile. Per questo motivo, non è possibile registrare terapisti che lavorano come dipendenti.

Nella sezione "Configurazione fatture" è possibile inserire i valori standard del punto tariffario VPT, che vengono poi utilizzati automaticamente dal sistema per calcolare il prezzo della prestazione.

In questa sezione della configurazione è inoltre possibile inserire il termine di pagamento e un testo per i solleciti.

Nella scheda "Configurazione", sezione "Configurazione fatture", è possibile inserire un valore di punto tariffario. Questo viene utilizzato di default ogni volta che si inserisce una fattura. Il prezzo della prestazione viene calcolato automaticamente in base al VPT inserito.

Durante l'inserimento della fattura, il prezzo calcolato automaticamente dal sistema può essere sovrascritto in qualsiasi momento.

Il valore per la LCA riguarda l'assicurazione complementare. Questo è importante per i fornitori di prestazioni nel campo della medicina empirica/alternativa/complementare (tariffa 590).

Quando si effettuano fatture con la tariffa 590, è possibile che si desideri comunque applicare una determinata tariffa oraria. (LCA = assicurazione complementare)

Il valore del punto "VPT impostazione base per LCA" nella scheda "Configurazione" è valido per 1 minuto.

Tuttavia, quando si inserisce la fattura, le prestazioni della tariffa 590 vengono fatturati per 5 minuti.

Per ottenere una tariffa oraria specifica, è quindi necessario dividere la retribuzione oraria per 60 e inserire il risultato nella configurazione come VPT impostazione base per LCA.

In questo modo, il VPT appare sempre come 1,00 sulla fattura.

È possibile inserire solo il primo numero. Successivamente, i numeri delle fatture vengono assegnati automaticamente dal sistema.

Potete lasciare l'impostazione così com'è. In questo caso, la numerazione delle fatture inizierà da 1.

Questa sezione deve essere compilata solo se il fatturante (il titolare del conto bancario inserito nella sezione "Informazioni pagamento") non è la stessa persona del fornitore di prestazioni.

Se, ad esempio, lo studio o l'azienda deve essere indicato come fatturante, è possibile inserirlo nella sezione "Fatturante".

Nella scheda "Allestire fattura", la legge LCA deve essere selezionata.

Per la tariffa 590, è necessario redigere una fattura TG e inviarla al paziente. La relativa ricevuta di rimborso viene inviata dal paziente all'assicurazione complementare. Per questo motivo è necessario selezionare la legge LCA.

Nell'area con sfondo grigio chiaro della scheda "Allestire fattura" è possibile inserire le singole prestazioni. Ogni prestazione ha la propria data, che corrisponde alla data in cui è stata effettuata.

La data della fattura viene impostata solo al momento della finalizzazione della fattura.

Viene selezionata per prima la tariffa, che contiene le cifre tariffarie.

Una volta scelta la tariffa giusta, non resta che trovare il numero di tariffa corretto. Ogni tariffa contiene numerose cifre tariffarie (ad esempio, nella tariffa 590, il numero 1034 corrisponde alla terapia craniosacrale).

La tariffa e il suo contenuto sono documenti ufficiali. Medical Invoice implementa le tariffe, ma non ha alcuna influenza sui dati tariffari in esse contenuti. Non possiamo nemmeno modificarle.

Se vi accorgete che la vostra prestazione non è rappresentata correttamente nella tariffa, potete rivolgervi alla vostra associazione professionale per ottenere l'adeguamento della tariffa.

Se cliccate sul campo "Cifra tariffale", potete semplicemente iniziare a digitare. Apparirà immediatamente una selezione di cifre corrispondenti. Potete scegliere quella che fa al caso vostro o iniziare una nuova ricerca.

Normalmente non è necessario inserire o modificare manualmente il prezzo.

Il sistema calcola automaticamente questo prezzo sulla base del valore standard del punto tariffario memorizzato nella configurazione.

Il prezzo indicato in questo campo corrisponde a 5 minuti di terapia.

È possibile modificare questo prezzo in qualsiasi momento se si desidera fatturare un importo diverso per una singola prestazione. Si noti tuttavia che con la tariffa 590, nella maggior parte dei casi, il prezzo deve essere inserito per una durata di 5 minuti.

Tempo, durata del trattamento, durata della prestazione

Il campo "Quantità" è stato sostituito dal campo "Minuti". Inserisca semplicemente la durata del trattamento in minuti. Per esempio 60 per una durata del trattamento di un'ora oppure 90 per una durata del trattamento di 1,5 ore.

Dopo aver salvato la prestazione, vedrà in basso nell'elenco delle prestazioni inserite che il sistema ha convertito automaticamente i minuti in quantità in background, come richiesto dallo standard di fatturazione XML 5.0. Non è più necessario effettuare personalmente la conversione.

Se avete organizzato più sessioni nello stesso giorno, potete numerarle nel campo "Seduta".

Cliccate sul pulsante "Aggiungere" per salvare una singola prestazione nella fattura.

Le prestazioni salvate vengono visualizzate in un elenco con le colonne "Data", "Nome della chifra tariffale", "Quantità", "Seduta", "PT/Prezzo", "VPT" e "Importo". Il sistema compila automaticamente queste colonne. È sufficiente compilare correttamente i campi di inserimento durante la registrazione della prestazione affinché il sistema riporti correttamente questi dati.

A destra delle prestazioni aggiunte sono disponibili diverse icone:

L'icona "Cestino" consente di eliminare una prestazione aggiunta.

L'icona "Matita" consente di correggere una prestazione aggiunta.

L'icona "Più" non è rilevante per le prestazioni della tariffa 590.

Dopo aver inserito tutte le prestazioni, è possibile salvare la nuova fattura. La fattura viene quindi aperta automaticamente nella scheda "Fatture".

Per inviare le fatture, aprire la scheda "Fatture". Qui sono elencate tutte le fatture già create.

In primo luogo, la fattura aperta deve essere finalizzata. Solo allora verrà stampata.

Data della fatturazione:

Per evitare che le fatture vengano respinte dalle assicurazioni, esistono delle restrizioni nella scelta della data di fatturazione. Per le fatture dei pazienti con documento di rimborso (fatture TG) si ha maggiore libertà. Le fatture TG possono essere emesse anche con un anticipo massimo di 30 giorni. In questo modo, ad esempio, in caso di assenze per ferie, è possibile preparare e finalizzare le fatture con un anticipo massimo di 30 giorni.

In Medical Invoice è stata introdotta una nuova funzionalità che consente di inviare in modo sicuro ai pazienti documenti quali fatture pazienti (fatture TG) e copie per i pazienti.
L’invio avviene tramite un link di download al nostro portale pazienti.

I pazienti ricevono dal fornitore di prestazioni un’e-mail contenente un link, tramite il quale possono scaricare il documento in modo sicuro. Questa soluzione è più sicura rispetto al tradizionale invio via e-mail.

Il precedente pulsante per l’invio delle e-mail ai pazienti è stato rimosso. Al suo posto è ora disponibile questa nuova funzione che consente di inviare i documenti in modo sicuro tramite il portale pazienti.

Istruzioni per la nuova funzione: Invio sicuro ai patienti

Nella scheda "Fatture", dopo la finalizzazione, lo stato della fattura è stato automaticamente impostato su "Pronto a stampare".

Una fattura con questo stato non può essere cancellata. L'icona "Cestino" è disattivato. La fattura rimane in questo stato finché non viene modificata manualmente su "Pagato".

Si prega di controllare i pagamenti sul proprio conto bancario e di modificare lo stato della fattura di conseguenza.

Il file appena generato può essere aperto in formato PDF e (se lo si desidera) salvato sul proprio computer.

Una volta cliccato su "Aprire file", la fattura TG si aprirà normalmente nel browser.

Dalla finestra del browser, il file può essere stampato direttamente o scaricato sul proprio PC:

A seconda del tipo di computer/browser utilizzato, questa finestra può apparire molto diversa.

Se il vostro cliente paga l'intero importo in contanti, il campo “Importo prepagato” non deve essere utilizzato.

In questo caso, è necessario creare una fattura normale. Solo in seguito, nella finestra di dialogo di stampa (al momento della finalizzazione della fattura), è necessario selezionare l'opzione “senza polizza di versamento”. Verrà quindi generata solo la ricevuta di rimborso, senza la parte relativa al pagamento.

Se viene creata una fattura con importo pari a zero, non verrà stampata alcuna parte relativa al pagamento (bollettino di versamento con codice QR e IBAN).

Il campo "Importo prepagato" è riservato ai pagamenti parziali.

Sul "Giustificativo per la richiesta di rimborso" è indicato l'importo totale. Eventuali acconti vengono detratti dall'importo totale, riducendo così l'importo della fattura (sul "Giustificativo per la richiesta di rimborso") della somma corrispondente. (Se l'importo totale viene azzerato a causa di un acconto, non verrà più emessa alcuna fattura al paziente).

Sulla fattura del paziente saranno indicati i seguenti importi:

Se viene selezionata l'opzione "senza polizza di versamento”, la fattura del paziente non verrà creata. Verranno prodotti solo gli altri tre fogli "Panoramica delle prestazioni di trattamento", "Giustificativo per la richiesta di rimborso" e "Giustificativo di rimborso Scheda codice QR". Ciò è conforme al nuovo standard di fatturazione 5.0.

Se viene emessa una fattura con importo pari a zero, la sezione relativa al pagamento (bollettino di versamento con codice QR e IBAN) non viene stampata.

Invio per e-mail:

Poiché le fatture e le ricevute di rimborso contengono dati sensibili, si sconsiglia di inviarle tramite e-mail.

Se si è ottenuto il consenso scritto dei propri pazienti, è possibile inviare le fatture scaricate come allegato a un'e-mail. L'invio diretto tramite e-mail non protetta non è disponibile in Medical Invoice.

Per fatturare un rapporto formalizzato, è possibile selezionare la cifra tariffale 1253 nella tariffa 590. Per fatturare un rapporto non formalizzato, è disponibile la cifra tariffale 1254.

Ogni assicurazione ha requisiti diversi per quanto riguarda il rapporto richiesto. Di norma, il rapporto e il giustificativo per la richiesta di rimborso vengono inoltrati dai vostri pazienti/clienti alla propria assicurazione. Se pero l'assicurazione richiede che la fattura venga inviata direttamente a lei, si può inserire l'indirizzo dell'assicurazione nei dati del paziente come indirizzo postale alternativo.

A tal fine, aprite i dati del paziente nella scheda “Pazienti” (con il simbolo “matita”) e scorrete fino in fondo. In fondo alla finestra selezionate l'opzione “Genitore/ Tutore legale disponibile”. Successivamente, nella parte inferiore appariranno i campi per inserire l'indirizzo postale alternativo. Inserite l'indirizzo dell'assicurazione del paziente.

Se i vostri clienti/pazienti sono d'accordo, potete ora selezionare anche la seconda opzione “Genitore/tutore legale è il destinatario della fattura”.

D'ora in poi, ogni fattura TG creata nuova o finalizzata sarà indirizzata all'assicurazione fino a quando non deselezionerete l'opzione “Tutela / tutore legale è il destinatario della fattura”.

Medical Invoice vi propone automaticamente le tariffe corrette per la compilazione delle vostre fatture. Per poter selezionare queste tariffe, è necessario aver selezionato nella configurazione la specialità Medicina empirica/alternativa/complementare (tariffa 590).

590 Metodi di cura alternativi CA

595 Prevenzione e promozione della salute CA

401 ES Gruppo terapeutico 70 (Omeopatici / Antroposofici / Immunoterapeutici specificie)

404 Medicinali omeopatici e antroposofici swissmedic (numero di registrazione a 6 cifre)

"Tariffa specifica per assicurazione": (999 Altro)

Caso speciale:

354 LAMal-FL: Medicina alternativa Liechtenstein (solo se viene scelta la legge LAMal)

Per la registrazione di farmaci omeopatici e antroposofici, sono possibili due diverse strutture tariffarie :

Si tratta dei seguenti tariffe :

Queste tariffe possono essere selezionate nel campo "Tariffa", a condizione che nella configurazione sia stata salvata la disciplina "Medicina esperienziale, alternativa e complementare".

Nel campo "Cifra tariffale" deve essere inserito il numero presente sull’etichetta del farmaco.

999 Altro : questa tariffa è stata eliminata; è possibile selezionare al suo posto la "Tariffa specifica per assicurazione".

Se nel campo "Tariffa" viene selezionata "Tariffa specifica per assicurazione", appare un nuovo campo di inserimento con il codice tariffa 999. Qui è possibile inserire una propria denominazione.

Si prega di verificare con l’assicurazione complementare quale codice tariffa utilizzare.

L'utilizzo della tariffa 590 o “Tariffa specifica dell'assicurazione” non garantisce ai terapeuti che le prestazioni saranno rimborsate dall'assicuratore. Gli assicuratori sono liberi di stabilire le proprie condizioni nel settore delle assicurazioni complementari (LCA). Ciò significa che ogni assicuratore decide autonomamente se e quali prestazioni saranno rimborsate in base alle proprie condizioni di assicurazione.