Configurazione del conto Medical Invoice
Nella scheda "Configurazione", sezione "Fornitore di prestazioni", deve essere selezionata la specializzazione "Odontotecnica".
Con la specializzazione "Odontotecnica" è possibile creare attestazioni delle prestazioni, bolle di consegna o garanzie di copertura dei costi in formato XML, da trasmettere a uno studio dentistico.
Per una corretta fatturazione nei confronti dell’Assicurazione Invalidità (AI), il dentista necessita inoltre della fattura o bolla di consegna in formato PDF.
Con la specializzazione "Odontotecnica" possono essere registrate esclusivamente prestazioni odontotecniche.
Tariffe disponibili
323 Tariffa per lavori odontotecnici AMal (ALPDS)
223 Tariffa odontotecnica AINF/AM/A (ALPDS)
Importante:
Il file XML non può essere caricato in un conto Medical Invoice. Viene generato automaticamente al momento della creazione dell’attestazione delle prestazioni.
Garanzia di copertura dei costi (KoGu)
Informazioni generali
La garanzia di copertura dei costi deve essere inserita manualmente in MIC.
Non è possibile inviare garanzie di copertura dei costi direttamente da un software di settore tramite MIC.
È possibile allegare file (ad es. radiografie) a una garanzia di copertura dei costi.
Gli odontotecnici possono creare "Garanzia di copertura dei costi" in formato XML e PDF.
Creare una richiesta di garanzia di copertura dei costi
Accedere alla scheda "Garanzie d'assunzione dei costi".
Cliccare sul pulsante "NUOVA RICHIESTA".
Inserire o selezionare il paziente.
Inserire il Medico/istituzione referente.
Il referente viene indicato come destinatario nel PDF.
Con la specializzazione "Odontotecnica", il referente può essere inserito anche manualmente. I campi nome, cognome, NPA, località e GLN sono obbligatori.Selezionare la data della prestazione.
Importante: selezionare la tariffa corretta:
Tariffa 223 per LAINF, AI e LAM
Tariffa 323 per LAMal
Selezionare la cifra tariffale:
Cliccare nel campo "Cifra tariffale" e iniziare a digitare.
La struttura tariffaria selezionata viene automaticamente consultata.
Tutte le prestazioni inserite vengono elencate.
Facoltativo: aggiungere una prestazione di riferimento tramite il simbolo "+".
Cliccare su "SALVARE".
La "Garanzia di copertura dei costi" deve poi essere inviata (simbolo "Busta").
Scaricare la garanzia di copertura dei costi in formato XML
Cliccare sull’icona "Busta" accanto alla "Garanzia di copertura dei costi" salvata.
Selezionare "Invia per e-mail/posta".
Selezionare la data e cliccare su "FINALIZZA".
Solo dopo questa operazione è possibile generare il file XML.
Cliccare su "Apri file" per scaricare il file XML
(di norma salvato nella cartella dei download).
Dopo la finalizzazione, la "Garanzia di copertura dei costi" assume lo stato "Pronto per la stampa".
Cliccando nuovamente sull’icona "Busta", si apre il menu "Selezionare un’azione", dal quale è possibile generare nuovamente il file XML o un PDF della "Garanzia di copertura dei costi".
Inserimento del conteggio (per odontotecnici)
Con la specializzazione "Odontotecnica" è possibile creare attestazioni delle prestazioni, bolle di consegna o "Garanzia di copertura dei costi" in formato XML o PDF, da trasmettere a uno studio dentistico.
I file XML non possono essere caricati in un conto MIC.
Per la lettura dei file XML è necessario un software separato.
Principi di base
Gli odontotecnici non emettono una fattura completa all’assicurazione, ma un’attestazione delle prestazioni per un studio dentistico.
Non deve essere selezionata alcuna legge.
Il destinatario viene inserito nel campo "Medico/istituzione referente".
Con la specializzazione "Odontotecnica", il referente può essere inserito anche manualmente. I campi nome, cognome, NPA, località e GLN sono obbligatori.
Allegare documenti
È possibile allegare PDF o immagini radiografiche al conteggio.
Formati consentiti:
PDF
JPG / JPEG
I documenti devono prima essere caricati per il paziente.
Successivamente possono essere allegati a un conteggio.
Solo i documenti contrassegnati con una spunta vengono effettivamente allegati.
Preparare una fattura
Accedere alla scheda "Allestire fattura".
Se sono presenti più profili di configurazione, selezionare quello corretto.
Selezionare un paziente esistente o inserirne uno nuovo.
Selezionare o inserire il destinatario nel campo "Medico/istituzione referente".
Selezionare la tariffa corretta:
Tariffa 323 per LAMal
Tariffa 223 per AINF/AM/A
Inserire le prestazioni nel modulo, prestando attenzione alla data della prestazione.
Salvare il conteggio.
Il documento viene spostato nella scheda "Fatture".
Campi di inserimento delle prestazioni
Tariffa
Selezionare la tariffa corretta:
Tariffa 323 per LAMal
Tariffa 223 per AINF/AM/A
Cifra tariffale
Cliccare nel campo "Cifra tariffale" e iniziare a digitare.
La ricerca funziona con numeri o lettere.
Quantità
Moltiplica il prezzo della prestazione.
Prestare attenzione a modifiche involontarie causate dalla rotella del mouse.
Seduta
Da compilare solo se nello stesso giorno si sono svolte più sedute.
Prezzo
Calcolato automaticamente dal sistema sulla base dei valori dei punti tariffari configurati.
Può essere modificato per determinate prestazioni (solo per la prestazione interessata).
Osservazioni
Può essere utilizzato per fare riferimento a una prestazione, se necessario.
Nella scheda "Allestire fattura" il pulsante "+" per le prestazioni di riferimento non è ancora disponibile.
Questa funzione è già disponibile nella scheda "Garanzia di copertura dei costi".
Aggiungere le prestazioni al modulo di fatturazione
Cliccare su "Aggiungi" dopo aver compilato i campi.
Le prestazioni aggiunte vengono visualizzate in un elenco.
Le prestazioni errate possono essere eliminate tramite l’icona "Cestino" e reinserite.
Campi aggiuntivi
I campi "Osservazioni" e "Diagnosi" sono generalmente facoltativi.
Numero di riferimento: è possibile inserire un numero di riferimento personale se è stato configurato un QR-IBAN.
Salvare
Cliccare sul pulsante "Salvare fattura" in fondo al modulo.
Inviare la fattura
Passare alla scheda “Fatture”.
Cliccare sull’icona “Busta” accanto alla voce desiderata e selezionare l’opzione “Invia per e-mail/posta”. Questo passaggio è importante per impostare la data della fattura. Solo dopo aver cliccato su "FINALIZZARE" è possibile selezionare lo standard (4.5 o 5.0) in base al quale generare il file XML.
Attenzione: si prega di finalizzare prima la fattura utilizzando il pulsante “Invia per e-mail/posta”. Solo successivamente generare il file XML. Se si genera direttamente un file XML, non verrà impostata alcuna data di fatturazione definitiva e il file XML verrà creato in ogni caso con lo standard xml 5.0.
