Finanziamento dei costi residui riguarda la fatturazione delle spese di assistenza sanitaria che rimangono a carico del paziente perché non vengono coperte dall’assicurazione . Queste spese sono sostenute dalla comune o dal cantone.

La “fatturazione digitale dei costi residui” è una funzionalità di Medical Invoice che consente di trasmettere direttamente tale fatturazione al cantone tramite MediData.

Questa funzionalità è disponibile in Medical Invoice in una prima versione semplice e verrà ampliata in futuro. Sempre più cantoni stanno passando alla fatturazione digitale dei costi residui.

Nei cantoni che hanno già introdotto la fatturazione digitale dei costi residui è possibile inviare la fatturazione direttamente da Medical Invoice (tramite MediData). A partire da agosto 2026 i cantoni di Soletta, Nidvaldo, Schwytz e San Gallo possono già ricevere e processare la fatturazione digitale dei costi residui.

Nell’area “Allestire fattura” selezionare la modalità di fatturazione “Fatturazione costi residui”. Verranno mostrati i campi di inserimento necessari.

Di norma è già pre‑selezionata la configurazione principale, cioè le impostazioni definite nella scheda “Configurazione” vengono applicate automaticamente al momento della creazione della fatturazione. Con un abbonamento PRO è possibile creare diversi profili di configurazione e sceglierli al momento della registrazione della fatturazione; questa opzione è utile per gli infermieri che operano in più cantoni (più numeri RCC).

Selezionare un paziente dall’elenco presente nella scheda “Pazienti” oppure crearne uno nuovo.

Scegliere la legge “LAMAL”.

Sono disponibili le opzioni “Assicurazione” o “Paziente”.

Indicare il motivo del trattamento che si applica al paziente e al caso.

Il numero AVS del paziente è obbligatorio nella fatturazione. Se è già salvato nel dossier del paziente, il campo viene compilato automaticamente (vedi “Pazienti”).

Il campo “Assicurazione” deve essere compilato obbligatoriamente con la compagnia assicurativa del paziente. Questa esigenza deriva dallo standard tecnico XML 5.0.

Il numero interno è reperibile sulla tessera assicurativa del paziente.

È possibile scegliere il debitore (destinatario alternativo per la fatturazione dei costi residui) dall’elenco disponibile. A agosto 2026 i destinatari selezionabili sono: Sozialversicherungszentrum Thurgau, Ausgleichskasse Schwyz

Kt. Nidwalden Restkostenfin., Kt. Solothurn Restkostenfin., SVA St. Gallen

Selezionare il luogo del trattamento. Si tratta del luogo in cui il paziente risiede.

L’opzione “Fatturare prestazioni assistenziali senza prescrizione medica” non è disponibile in tutte le specialità.

Se non si attiva l’opzione “Fatturare prestazioni assistenziali senza prescrizione medica”, è necessario indicare un referente. Cliccare nel campo e inserire un criterio di ricerca (NPA, nome, numero RCC) per trovare il medico che ha ordinato le prestazioni. Nella specialità “Casa di cura” il campo è presente ma non obbligatorio; ciò significa che la fatturazione dei costi residui può essere salvata anche senza referente, anche se potrebbe non essere corretto per il proprio cantone. Verificare le normative locali.

È possibile selezionare documenti (PDF, immagini) già caricati per il paziente da inviare insieme alla fatturazione dei costi residui. Tutti i documenti già caricati per il paziente compaiono in un elenco e possono essere selezionati con un clic. Se non ci sono documenti disponibili, cliccare sul pulsante “UPLOAD” per aggiungerne uno (ad esempio un’ordinanza).

Vedere anche la guida Caricare documenti

Per ogni prestazione inserire una data. È possibile includere più prestazioni nello stesso conto. Se necessario, è possibile indicare anche una data di fine quando la prestazione si estende su più giorni; questa opzione non è disponibile in tutti i tariffe o le specialità.

Il sistema genera automaticamente la “data di trattamento” a partire da tutte le date di prestazione inserite.

Selezionare la struttura tariffaria appropriata. La disponibilità delle tariffe dipende principalmente dalla specialità del prestatore e dalla legge scelta.

Il campo “Cifra tariffale” è un campo di ricerca che consente di interrogare la struttura tariffaria selezionata. Inserire una parola chiave per trovare il codice corrispondente alla prestazione.

Nella fatturazione dei costi residui non sono presenti prezzi pre‑definiti, perché le quote variano da cantone a cantone, e talvolta anche da comune a comune o in base al contratto. Per questo il sistema mostra il messaggio: “Per il debitore selezionato non sono disponibili prezzi di riferimento. Inserire manualmente i punti tariffari e il prezzo.”. I prezzi devono quindi essere digitati a mano.

Una volta inserita la prima prestazione con il prezzo corretto, è possibile cliccare la data successiva e premere Enter per aggiungere la stessa prestazione in un altro giorno, eventualmente modificando il valore nel campo “Quantità” o "Minuti"

A seconda della tariffa selezionata il campo mostrato sarà “Quantità” o “Minuti”. Per le tariffe a minuti il prezzo viene moltiplicato per il numero di minuti.

Il valore nel campo “Seduta” di norma rimane impostato a 1. Solo se più trattamenti avvengono nello stesso giorno, è possibile numerare le relative prestazioni in questo campo.

Cliccare sul pulsante “Aggiungi” (o premere il tasto “Enter”) per includere la prestazione nella fatturazione. Verrà creata una lista di singole prestazioni, modificabile in qualsiasi momento tramite l’icona a forma di matita posta a destra.

Premere “SALVARE” per memorizzare la nuova fatturazione nella scheda “Fatture”.

Tutte le fatturazioni create sono elencate nella scheda “Fatture”. Si distinguono perché nella colonna “Debitore” è indicato un destinatario.

Lo stato iniziale è “APERTO”, cioè non ancora inviata. Cliccare sull’icona “busta” e poi sul pulsante “Invia elettronicamente” per trasmettere la fattura.

Se la data dell’ultima prestazione è nel futuro, l’invio elettrico non è possibile e appare un messaggio di avviso: "Questa fattura contiene prestazioni con una data futura. Modificare le date di queste prestazioni prima di procedere."

Durante l’invio è necessario impostare anche la data della fattura; essa non può essere successiva alla data di trattamento. Le date selezionabili sono visualizzate in grassetto nel calendario.

Se il pulsante “Inviare elettronicamente” è disattivato, è probabile che sia stata scelta l’opzione "Fattura intestata al paziente”. In tal caso, cliccare sull’icona a forma di matita per aprire la fatturazione in modalità modifica e cambiare l’opzione “Fattura intestata a”.

Con l’opzione “Fattura intestata al patiente” la fattura può essere generata solo in formato PDF e sarà disponibile solo il pulsante “Invia per e‑mail/posta”.

Dopo l’invio lo stato passa a “In fase d'invio” e poi automaticamente a “Inviato”. La fatturazione si trova ora nel sistema del destinatario e viene elaborata.

Per creare una fatturazione dei costi residui è possibile copiare una fatturazione di assistenza esistente. Cliccare sull’icona “busta” per aprire il menu “Seleziona azione”, quindi scegliere “Fatturazione dei costi residui”. Si aprirà il relativo modulo nella scheda “Allestire fattura”. I dati del paziente sono già compilati e le prestazioni (senza prezzo) sono visibili in un elenco in fondo.

Attenzione: per registrare le prestazioni dei costi residui è necessario prima selezionare il destinatario nel campo “Debitore (destinatario alternativo della fattura)”. Se, durante la registrazione delle prestazioni, compare già il prezzo standard, vuol dire che il debitore non è stato ancora scelto.