Die Restkostenfinanzierung betrifft die Abrechnung der verbleibenden Pflegekosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Diese werden von der Gemeinde bzw. dem Kanton übernommen.

Die digitale Restkostenabrechnung ist eine Funktion in Medical Invoice, mit der diese Abrechnung direkt über MediData an den Kanton übermittelt werden kann.

Diese Funktion ist Medical Invoice in einer einfachen ersten Version verfügbar und soll später weiter ausgebaut werden. Zum Beispiel kommen immer mehr Kantone dazu, die ebenfalls auf die digitale Restkostenabrechnung umstellen.

In jenen Kantonen, die die digitale Restkostenabrechnung bereits eingeführt haben, ist es möglich, die Restkostenabrechnung direkt aus Medical Invoice digital zu versenden (über MediData).

Stand August 2026: Die Kantone Solothurn, Nidwalden, Schwyz und St. Gallen können die digitale Restkostenabrechnung bereits empfangen und verarbeiten.

Wählen Sie bitte im Register "Abrechnung erfassen", den Abrechnungsmodus "Restkostenabrechnung". Danach erscheinen die notwendigen Eingabefelder.

Normalerweise ist hier die Hauptkonfiguration bereits vorausgewählt. Das heisst, dass die Angaben aus dem Register "Konfiguration" beim Erstellen der Abrechnung automatisch zu Anwendung kommen.

Mit einem PRO-Abonnement ist es möglich verschiedene Konfigurations-Profile zu erstellen und dann beim Erfassen der Abrechnung auszuwählen. Dis ist zum Beispiel für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger interessant, die in mehreren Kantonen tätig sind (mehrere ZSR-Nummern).

Wähle Sie einen Patienten aus der Liste aus, die Sie im Register "Patienten" erstellt haben, oder Erfassen Sie einen neuen Patienten.

Wählen Sie das Gesetz KVG aus.

Es stehen die Optionen "Versicherung" oder Patient" zur Verfügung.

Es sollte den Behandlungsgrund angegeben werden, der auf den Patienten und den Fall zutrifft.

Die AHV-Nummer des Patienten muss in der Abrechnung obligatorisch mitgeliefert werden. Wenn Sie die AHV-Nummer im Dossier des Patienten gespeichert haben, dann wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

Anleitung: Patienten

Das Feld "Versicherung" muss obligatorisch mit der Krankenkasse des Patienten ausgefüllt werden. Dies wird durch den technischen Rechnungsstandard XML5.0 bedingt.

Sie finden diese Nummer auf dem Krankenkassen-Kärtchen der Patienten.

Sie können den Debitor (alternativer Rechnungsempfänger für die Restkostenabrechnung) aus der vorhanden Liste aussuchen.

Zur Zeit (Stand August 2026) stehen die folgenden Rechnungsempfänger zur Auswahl: Sozialversicherungszentrum Thurgau, Ausgleichskasse Schwyz

Kt. Nidwalden Restkostenfin., Kt. Solothurn Restkostenfin., SVA St. Gallen
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Wählen Sie den Behandlungsort aus (in der Regel "Am Ort des Patienten"). Es geht darum, wo der Patient den Wohnsitz hat.

Die Option "Pflegeleistungen ohne ärztliche Verordnung abrechnen" ist nicht in allen Fachrichtungen vorhanden.

Falls Sie die Option "Pflegeleistungen ohne ärztliche Verordnung abrechnen" nicht anwählen, muss ein Zuweiser erfasst werden. Klicken Sie in das Feld hinein und geben Sie einen Suchbegriff ein (PLZ, Name, ZSR-Nummer) um den Arzt zu finden, der die Pflegeleistungen angeordnet hat.

In der Fachrichtung "Pflegeheim" steht dieses Feld zwar zur Verfügung, es ist aber nicht obligatorisch. Das bedeutet nur, dass die Restkostenabrechnung auch ohne Zuweiser gespeichert werden kann. Das heisst nicht unbedingt, dass dies in Ihrem Fall korrekt ist. Bitte erkundigen Sie sich bei den relevanten Stellen über die Anforderungen, die in Ihrem Kanton an die digitale Restkostenabrechnung gestellt werden.

Es ist möglich, hier einzelne Dokumente auszuwählen, die zusammen mit der Restkostenabrechnung versendet werden sollen.

Alle bereits für den betreffenden Patienten hochgeladenen Dokumente (PDF, Bilddateien) werden in einer Liste angezeigt und können mit einem Häklein ausgewählt werden.

Falls für den Patienten noch keine Dokumente vorhanden sind, können Sie auch auf die Schaltfläche "UPLOAD" klicken um ein Dokument (z.B. eine Verordnung) hochzuladen.

Beachten Sie bitte auch die Anleitung: Dokumente, Verordnungen hochladen

Geben Sie für jede Leistung ein Datum ein. Man kann mehrere Leistungen in die gleiche Abrechnung einfügen.

Falls nötig, kann für die Leistung auch ein Enddatum gesetzt werden, falls diese mehrere Tage umfassen soll. Die Option ein Enddatum zu erfassen, steht nicht in allen Tarifen und Fachrichtungen zur Verfügung.

Behandlungsdatum:

Das System erstellt aus all den einzelnen Leistungsdaten, die in der Rechnung vorhanden sind, automatisch das korrekte Behandlungsdatum (das ist ein Zeitraum).

Wählen Sie die passende Tarifstruktur aus. Welche Tarife ausgewählt werden können, wird vor allem durch die Fachrichtung des Leistungserbringers und das ausgewählte Gesetz bestimmt.

Das Feld "Tarifziffer" ist ein Suchfeld, mit dem die im Feld "Tarif" ausgewählte Tarifstruktur durchsucht werden kann.

Geben Sie einen Suchbegriff ein, um eine passende Ziffer für Ihre Leistung zu finden.

Für die Erfassung der Restkostenabrechnung sind keine Preise hinterlegt, da die Anteile von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind, und sich in einigen Fällen sogar in den Gemeinden und je nach geltenden Vertrag unterscheiden.

Deshalb erscheint die Meldung: "Für den ausgewählten Debitor sind keine Referenztarife verfügbar. Bitte geben Sie die Tarifpunkte und den Preis manuell ein"

Die Preise müssen leider von Hand eingegeben werden.

Sobald Sie jedoch die erste Leistung erfasst haben, mit dem richtigen Preis, dann können Sie danach einfach das nächste Datum anklicken und Enter drücken, um die gleiche Leistung an einem anderen Tag hinzuzufügen (eventuell den Wert im Feld "Anzahl" anpassen).

Je nach ausgewählter Tarifstruktur erscheint das Eingabefeld Anzahl oder Minuten. Bei Minutentarifen wird der Preis mit der Anzahl multipliziert.

Der Wert im Feld "Sitzung" sollte normalerweise auf 1 stehen bleiben. Nur wenn mehrere Behandlungen am gleichen Tag stattgefunden haben, können die entsprechenden Leistungen in diesem Feld nummeriert werden.

Wenn auf die Schaltfläche "Hinzufügen" (oder auf die ENTER-Taste) geklickt wird, wird die Leistung der Abrechnung hinzugefügt.

Es entsteht eine Liste von einzelnen Leistungen, die bei Bedarf über das rechts vorhandene Symbol "Bleistift" bearbeitet werden können.

Mit Klick auf "SPEICHERN" wird die neue Restkostenabrechnung im Register "Abrechnungen" gespeichert.

Alle erstellten Restkostenabrechnungen befinden sich im Register "Abrechnungen". Sie sind daran erkennbar, dass in der Spalte "Debitor" ein Empfänger eingetragen ist.

Der Status der neu erstellten Restkostenabrechnungen ist "OFFEN". Das bedeutet, dass sie noch nicht versendet wurden.

Klicken Sie auf das Symbol "Briefumschlag" und danach auf die Schaltfläche "Elektronisch versenden" um die Restkostenabrechnung zu versenden.

Falls das Datum der letzten Leistung in der Zukunft liegt, dann kann die Restkostenabrechnung nicht elektronisch versendet werden, und es erscheint eine entsprechende Meldung.

Beim Versand muss auch das Rechnungsdatum gesetzt werden. Das Rechnungsdatum darf nicht nach dem Behandlungsdatum zu liegen kommen. Die auswählbaren daten werden im Kalender in fetter Schrift dargestellt.

Falls die Schaltfläche "Elektronisch versenden" ausgegraut erscheint und nicht angeklickt werden kann, dann wurde sehr wahrscheinlich die Option "Rechnungsstellung an Patient" ausgewählt.

Mit einem Klick auf das Symbol "Bleistift", kann die Restkostenabrechnung im Bearbeitungsmodus geöffnet werden, um die Option "Rechnungsstellung an" zu ändern.

Mit der Option "Rechnungsstellung an Patient", kann die Restkostenabrechnung nur im Format PDF erstellt werden. Es steht dann nur die Schaltfläche "Per E-Mail/Post senden" zur Verfügung.

Nach dem Versand ist der Status der Restkostenabrechnung "Wird versendet" und wechselt dann automatisch auf "Versendet".

Die Restkostenabrechnung befindet sich jetzt im System des Empfängers und wird dort verarbeitet.

Um die Restkostenabrechnung zu erstellen, kann auch eine bestehende Pflegeabrechnung kopiert werden. Dazu auf das Symbol "Briefumschlag" klicken um das Menü "Aktion auswählen" zu öffnen. Dort auf "Restkostenabrechnung" klicken. Es öffnet sich das entsprechende Abrechnungsformular im Register "Abrechnung erfassen". Die Patientendaten sind bereits eingetragen, und die Leistungen sind (ohne Preis) unten in einer Liste sichtbar.

Achtung: Um die Leistungen für die Restkosten zu erfassen, muss zuerst der Empfänger im Feld "Debitor (alternativer Rechnungsempfänger)" ausgewählt werden.

Falls beim Erfassen der Leistungen für die Restkostenabrechnung der reguläre Preis bereits eingetragen erscheint, dann wurde der Empfänger im Feld "Debitor (alternativer Rechnungsempfänger)" noch nicht ausgewählt.