Assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF e la sua ordinanza (OAINF), copre i costi medicali dovuti a un incidente. Bisogna distinguere l’assicurazione contro gli incidenti professionali (AINF P) e l’assicurazione contro gli incidenti non professionali (AINF NP).

Il campo superiore nel modulo di fatturazione (scheda "Allestire fattura") è denominato “Configurazione della fatturazione”.

Il fornitore delle prestazioni viene inserito automaticamente nel campo “Configurazione della fatturazione”. A tal fine, i dati del fornitore delle prestazioni vengono acquisiti dalla configurazione principale.

Funzione Pro: se sono state memorizzate diverse configurazioni, è necessario selezionare prima la configurazione desiderata.

Si prega di consultare anche la sezione: Impostazione dei profili di configurazione

Il secondo campo dall'alto nel modulo di fatturazione (scheda "Allestire fattura") si intitola “Paziente”. In questo campo è necessario inserire un paziente.

Se avete già creato un elenco di pazienti (nella scheda “Pazienti”), potete cliccare sul campo “Paziente” e iniziare a digitare. Verranno visualizzate tutte le voci corrispondenti dal vostro elenco pazienti esistente. Cliccate su uno dei pazienti visualizzati per selezionarlo.

Nell'esempio seguente è stato effettuato una ricerca di un paziente denominato "Exemple" dall'elenco dei pazienti esistenti. È anche possibile registrare un nuovo paziente (icona +) o modificare una voce esistente (icona “matita”).

Il paziente già selezionato viene visualizzato insieme a diversi dati. È possibile decidere autonomamente quali dati visualizzare e quali no. A tal fine, utilizzare la funzione “Gestisci colonne” nella scheda “Pazienti”.

Selezionare la legge LAINF se la prestazione è coperta dall'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF.

Successivamente, è necessario scegliere tra le opzioni ASSICURAZIONE o PAZIENTE. Questa opzione determina se verrà emessa una fattura TP o TG e a chi verrà inviata la fattura.

Cliccare sul campo “Assicurazione” e iniziare a digitare per trovare un'assicurazione contro gli infortuni dall'elenco disponibile. Nell'elenco sono presenti solo le assicurazioni che offrono l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro obbligatoria ai sensi della LAINF.

Molte casse malati offrono una copertura infortuni facoltativa per le persone che non esercitano un'attività lavorativa. In questi casi è necessario selezionare la legge LAMal, non la LAINF.

Se l'assicurazione contro gli infortuni da voi scelta non è in grado di ricevere fatture elettroniche:

La maggior parte delle assicurazioni contro gli infortuni è collegata a MediData. Se selezionate dall'elenco un'assicurazione contro gli infortuni che non è collegata a MediData, al momento dell'invio della fattura apparirà un messaggio corrispondente. Avrete quindi la possibilità di creare la fattura in formato PDF e di inviarla per posta.

I campi “Numero infortunio” e “Data infortunio” nel modulo di fatturazione (scheda "Allestire fattura") compaiono solo se è stata selezionata la legge LAINF.

Non è obbligatorio inserire un numero dell'infortunio e una data dell'infortunio, ma è consigliabile farlo.

Se nel modulo di fatturazione sono stati selezionati la legge LAINF e un'assicurazione contro gli infortuni, l'indirizzo dell'assicurazione viene inserito automaticamente. Nel campo "Fattura intestata a" l'opzione ASSICURAZIONE è preselezionata e non può essere modificata.

L'impostazione predefinita per il motivo del trattamento è “Sconosciuto”. Selezioni il motivo di trattamento appropriato Malattia, Infortunio, Gravidanza, Prevenzione o Infermità congenita, oppure lo lasci a “Sconosciuto”.

Questo termine si riferisce all'ente (medico, istituzione) che ha richiesto il trattamento. Il medico referente non deve essere inserito in tutti i casi. Questo dipende anche dalla specializzazione scelta per il "Fornitore di prestazioni" nella scheda "Configurazione".

Nel campo "Medico/istituzione referente" del modulo di fatturazione (nella scheda "Allestire fattura") è possibile selezionare una voce dal "Registro dei codici creditori" (RCC).

Sono disponibili due opzioni: SELEZIONARE DALL'ELENCO e REGISTRARE MANUALMENTE MEDICO REFERENTE.

Selezionare l'opzione SELEZIONARE DALL'ELENCO. Solo in casi assolutamente eccezionali dovrebbe essere necessario inserire il medico referente manualmente.

Se desidera inserire un medico referente, fate clic sul campo corrispondente. È disponibile una lista in cui si può trovare il medico o l'istituzione desiderato.

La invitiamo a cercare principalmente tramite il numero RCC o il nome dello studio medico.

Se non riesce a trovare il “medico referente” che sta cercando, è possibile che si tratti di un medico che ha solo un numero C. Questi medici possono fatturare solo tramite il numero RCC del medico capo, dell'ospedale o dello studio medico.

Il registro RCC memorizzato in Medical Invoice è il ufficiale "Registro dei codici creditori". Ciò significa che è sempre aggiornato. Solo in casi assolutamente eccezionali dovrebbe essere necessario inserire manualmente un medico di riferimento (ad esempio, se un numero RCC è stato assegnato solo 1-2 giorni prima).

I documenti si riferiscono sempre a un paziente specifico. Vengono quindi archiviati nella scheda "Pazienti". Tuttavia, i documenti possono essere caricati anche durante l'inserimento della fattura.

Se sono disponibili documenti per il paziente in questione, questi possono essere "allegati" alla fattura.

Si prega di consultare anche la sezione Caricare documenti

I servizi (trattamenti, prestazioni) devono essere registrati singolarmente e aggiunti al modulo di fatturazione.

La data della prestazione può essere selezionata nel calendario disponibile nella sezione Registrazione delle prestazioni nella scheda "Allestire fattura").

La data della prestazione non è la stessa cosa che la data della fattura. La data della fattura viene impostata solo al momento dell'invio della fattura. Quando si inseriscono le prestazioni, è necessario inserire la data in cui la prestazione è stata fornita. È consentito inserire un periodo di tempo solo per alcune tariffe.

Lel campo "Terapeuta" si inserisce il terapeuta che effettua la prestazione (terapeuti che lavorano come dipendenti). Per impostazione predefinita, viene inserita la persona o lo studio il cui GLN è stato inserito nella configurazione dell'account come fornitore di prestazioni.

Se nell'account sono stati inseriti altri terapisti, è possibile selezionarli qui. Saranno indicati sulla fattura nell'elenco dei partner, con il loro GLN e il loro nome.

Si prega di consultare anche la sezione Altri terapisti

Controlli il campo successivo “Tariffa”. Se nella sua specializzazione vengono applicate diverse strutture tariffarie, può passare da una tariffa all'altra utilizzando la piccola freccia all'estrema destra del campo.

Qui è possibile trovare la cifra corretta per la prestazione. È sufficiente cliccare sul campo e iniziare a scrivere. Viene visualizzata una selezione relativa.

Ogni prestazione viene fatturata in unità di tempo. In molte tariffe si tratta di 1 minuto. In altre strutture tariffarie le prestazioni vengono fatturate in incrementi di 5 minuti. In altre tariffe possono essere forfait o incrementi di 10 minuti.

Nel campo "Quantità" si prega di specificare quante di queste unità di tempo devono essere fatturate.

A seconda della tariffa utilizzata, i campi di immissione dati per la registrazione delle prestazioni possono apparire in modo diverso. Possono essere presenti ulteriori campi di immissione dati.

Di norma, il campo “Seduta” deve essere compilato solo se si sono svolte più sessioni durante lo stesso giorno. In questo campo è possibile numerare le sessioni.

Il prezzo viene calcolato automaticamente dal sistema in base ai valori dei punti tariffari inseriti dall'utente nella scheda "Configurazione".

Nell'ambito della LAINF, il VPT deve essere normalmente impostato su 1.

Informazioni sulla configurazione dei valori dei punti tariffari: Configurazione

È possibile utilizzare un fattore per ridurre il prezzo.

Ad esempio, con 0,75 si ottiene uno sconto del 25%.

Il campo di immissione "Nota" è l'ultimo campo disponibile durante la registrazione delle prestazioni. In questo campo è possibile descrivere in modo più dettagliato la prestazione o fare riferimento.

Per registrare prestazioni che devono fare riferimento ad altre prestazioni, è possibile utilizzare il pulsante PLUS, visibile a destra delle prestazioni già aggiunte.

Inserimento delle prestazioni di riferimento

Fare clic sul pulsante "Aggiungi" per aggiungere la prestazione alla fattura.

Nel modulo di fatturazione viene generato un elenco di tutte le prestazioni aggiunte.

La prestazione può essere eliminata dalla fattura con l'icona del "Cestino".

È possibile stabilire quali colonne devono essere visualizzate nella lista delle prestazioni aggiunte. È inoltre possibile modificare la larghezza delle colonne. Queste impostazioni vengono salvate nel browser.

Le singole prestazioni non possono essere corrette. È necessario eliminarle dalla fattura e inserirle nuovamente. In alternativa, è possibile inserire la nuova prestazione e aggiungerla alla fattura, quindi eliminare la prestazione errata dalla fattura.

Procedura: Se la fattura è già stata registrata, fare clic sull'icona “Matita” o su ‘Correggi’ per aprire la fattura in modalità di modifica. Scorrere verso il basso fino all'elenco dei servizi aggiunti. Eliminare un singolo servizio utilizzando il simbolo “cestino” situato a destra del servizio aggiunto. Inserire il servizio corretto e aggiungerlo alla fattura.

Nella maggior parte dei casi, non è obbligatorio compilare questi campi.

Nel conto Medical Invoice, il sistema genera automaticamente un numero di riferimento della fattura, a condizione che un QR-IBAN sia stato salvato nella configurazione. È possibile riconoscere un QR-IBAN dal fatto che il quinto carattere da sinistra è un 3.

Durante la registrazione delle fatture, è possibile sovrascrivere il numero di riferimento della fattura generato automaticamente con un proprio numero di riferimento. Si prega di inserire solo 26 cifre per il proprio numero di riferimento. La 27ª cifra (cifra di controllo) viene calcolata automaticamente. Se si desidera inserire un numero più corto di 26 cifre, è sufficiente inserire una serie di zeri davanti al numero.

Se non ha inserito un QR-IBAN nella configurazione, questo campo non sarà visibile.

In basso della scheda "Allestire fattura" si trova il pulsante "Salvare fattura".

Dopo essere stata registrata, la fattura non è ancora stata inviata. Ora è elencata nella scheda "Fatture". È quindi possibile inviarla partendo da lì.

Per inviare le fatture, accedere alla scheda “Fatture”.

Si prega di consultare anche la sezione Invio delle fatture

La fattura TP viene inviata all'assicurazione tramite MediData in formato XML. Se viene creata in formato PDF, vengono generate tre parti:

“Fattura del cliente con codice QR”, “Fattura TP” e “Scheda codice QR Tiers Payant”.

È possibile creare una copia della fattura TP inviata e inviarla al paziente. La copia per il paziente è composta da un'unica parte, denominata "Copia della fattura TP per il paziente".